对于“报销新手”来说，难免会出现一些发票粘贴不规范的情况，导致财务审核流程出现卡壳。所以建议大家可以同一类发票按费用发生先后时间顺序粘贴，如果同一类型的发票过多，可以使用多张粘贴单；同一抬头的发票需要分类后再粘贴，例如火车票、飞机票、餐饮可以分成三类，使用3张粘贴单；不同抬头的发票须分开粘贴，不可粘贴在同一张粘贴单哦。

根据集团财务相关制度规定，经费报销原则上要求当月发票当月报销，因特殊原因发票报销延期不得超过三个月，所以大家发生有费用要及时报销，不要拖延哟。

目前会遇到定额发票上的发票专用章不清晰和出租车卷联发票缺损或者不清晰的情况，所以当大家收到发票时，需要检查发票是否合规，尤其是出租车卷联票和定额发票。住宿费发票单位要按照天或者晚来填写，便于核实住宿天数与标准的问题。

线上提交报销流程时，要注意上传完整附件，按照要求填写正确的报销信息，避免重复退回哦。